目 录

第一部分：广播电视台2020年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分：部门预算公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算收支总表

8、项目支出绩效目标表

9、整体支出绩效目标表

10、一般公共预算“三公”经费预算表

11、政府性基金预算支出情况表

广播电视台2020年部门预算说明

一、石门县广播电视台基本情况(三定文件）

1、职能职责

石门县广播电视台是石门县人民政府的直属事业单位之一，根据《石门县广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

（二）负责石门县广播电视台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；负责石门广电网站的组稿、编辑工作。

（三）负责县本级广播电视事业、产业的规划、建设与管理。负责组织审查广告播出，开展相关经营，负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用。

（四）负责协调各广播电视频率、频道与各乡镇站广播电视台的有关业务工作。

（五）负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。

（六）组织和推进县本级广播电视事业改革；加强广播电视队伍建设，提高人员素质。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置(三定文件）

内设股室分别是办公室、人事股、财务股、设备股、创建办、总编室、新闻专题部、新媒体部、广播电台、传媒中心、广告中心11个股室及蜈蚣寨转播台。我台现有编制83人，聘用人员21人，实有在职人员全额39人，自收自支37人，退休人员50人。

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》,我台纳入2020年部门预算编制范围包括局本级11个内设股室和及蜈蚣寨转播台。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，石门县广播电视台2020年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入。没有政府性基金拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。

石门县广播电视台2020年收支总预算1043.78万元。

1.收入预算。2020年收入预算1043.78万元，其中:一般公共预算拨款1043.78万元，占100%（经费拨款443.78万元，占42.52%；纳入预算管理的非税收入拨款200万元，占19.16%;纳入财政专户管理的非税收入拨款400万元，占38.32%）无政府性基金预算收入。2020年收入预算较上年增加85.09万元，增加8.88%，主要原因是经费拨款增加35.09万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款增加50万元。

2.支出预算。2020年支出预算1043.78万元，其中，基本支出1043.78万元，占100%；项目支出实行财政项目库管理，审核拨付。主要包括一般公共服务支出844.41万元，社会保障和就业支出支出93.22万元，医疗卫生支出43.72万元，住房保障支出支出62.43万元。2020年支出预算较上年增加85.09万元，增加8.88%，主要原因是工资和福利支出增加97.42万元，商品服务支出减少16.59万元，对个人及家庭的补助增加4.26万元。项目支出实行财政项目库管理，审核拨付。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入1043.78万元，支出包括：一般公共服务支出844.41万元，占80.9%；社会保障和就业支出97.69万元，占9.36%；医疗卫生支出39.25万元，占3.76%；住房保障支出62.43万元，占5.98%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加85.09万元，其中人员经费增加97.42万元，主要原因是工资福利支出增加。商品服务支出减少16.59万元，主要原因是各项日常公用经费支出减少。对个人和家庭的补助增加4.26万元,主要原因是离退休干部职工经费增加等；项目支出实行财政项目库管理，审核拨付。具体安排情况如下。

1.基本支出：石门县广播电视台2020年一般公共预算基本支出1043.78万元，其中：人员经费894.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费140.12万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等；对个人和家庭补助支出8.95万元，包括离退休费、遗属补助及其他。

2.项目支出：石门县广播电视台2020年项目支出实行财政项目库管理，审核拨付。

五、“三公”经费预算情况

2020年石门县广播电视台“三公”经费预算33万元，其中：公务接待支出15万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出18万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费18万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0.52万元，减少原因是单位一直坚持厉行节约、反对浪费原则，使得“三公”经费减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况

石门县广播电视台2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年石门县广播电视台运行经费财政拨款预算140.12万元，较上年预算减少16.59万元，减少10.59%。其原因为单位一直坚持厉行节约、反对浪费原则，使得运行成本减少。

2.政府采购情况。2020年石门县广播电视台政府采购预算总额1627万元，其中：政府采购货物预算972万元、政府采购服务预算247万元，政府采购工程预算408万元。

3.国有资产占有使用情况。（截至2019年12月31日）

（1）土地、房屋及构筑物15013.2平方米，价值2456.66万元。

（2）通用设备911件，价值1968.3万元，其中含车辆2台，轿车一台，价值23.5万元，皮卡车1台，价值9.8万元，车辆价值共计33.3万元。

（3）专用设备3件，价值1.68万元。

（4）家具、用具、装具及动植物569件，价值324.21万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九．其他相关说明

2020年石门县广播电视台部门预算包括办公室、人事股、财务股、设备股、创建办、总编室、新闻专题部、新媒体部、广播电台、传媒中心、广告中心11个股室及蜈蚣寨转播台。

附件：石门县广播电视台2020年部门预算公开附表.xl