石门县广播电视台2019年度部门决算_公示公告

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石门县广播电视台2019年度部门决算

2019年7月

第一部分石门县广播电视概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分石门县广播电视台2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分石门县广播电视2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分石门县广播电视台概况

（一）、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2、负责石门县广播电视台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；负责石门广电网站的组稿、编辑工作。

3、负责县本级广播电视事业、产业的规划、建设与管理、负责组织审查广告播出，开展相关经营，负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用。

4、负责协调各广播电视频率、频道与各乡镇站广播电视台的有关业务工作。

5、负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。

6、组织和推进县本级广播电视事业改革；加强广播电视队伍建设，提高人员素质。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据石门县人民政府办公室关于印发《石门县广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，县广播电视台全额拨款事业编制为44名、自收自支事业编制为130名，2019年末全额拨款事业编制实有人数为42名，自收自支事业编制实有人数为36名，招聘人员实有人数为21名，退休人员为50名。公务车辆2台。设14个内（下）设机构：办公室、人力资源部、财务审计部、监察室、总编室、新闻部、专题部、文艺与重大活动部、信息产业服务部、广播节目部、设备管理科技部、广告部、网络发展部、蜈蚣寨广播电视无线转播台。

第二部分石门县广播电视台2019年度部门决算表

第三部分石门县广播电视台2019年度部门决算情况说明

(一) 2019年部门决算收支情况说明

1、县广播电视台2019年度公共预算收入合计2105.97万元，其中：财政拨款收入1355.13万元，占64.35%；其他收入517.07万元，占24.55%；年初结转和结余233.77万元，占11.1%。

（1)财政拨款收入1355.13万元，比2018年度决算数少176.49万元，主要是财政拨付项目收入的减少。

（2）其他收入517.07万元，比2018年决算数增加483.34万元，主要是非税收入核算的口径发生了变化。

2、县广播电视台2019年度公共预算支出合计2026.84万元，比2018年度决算数多400.86万元，主要是人员经费的增加,费用支出明细如下：

(1)工资福利支出1124.84万元，比2018年决算数增加271.16万元，增加31.76%。主要是因为工资调资以及津贴福利的增加。

（2）商品和服务支出712.14万元，比2018年决算数增加64.61万元，增加9.98%。主要是脱贫攻坚的力度加大，集体下乡的次数增多，差旅费及其他商品服务支出的增加。

（3）对个人和家庭的补助支出22.13万元，比2018年决算数减少2.33万元，减少9.5%。因为转播台高山补助标准的调减导致费用的减少。

（4）资本性支出167.73万元，比2018年决算数增加67.42万元，增加67.21%。因为设备的更新投入费用的增加。

（二）2019年部门一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2019年一般公共预算财政拨款支出1501.79万元，占本年支出的74%。比2018年决算数少31.46万元，一般公共预算财政拨款支出费用如下：

（1）工资福利支出808.46万元，占本年度工资福利支出的71.87%。比2018年决算数少41.02万元，人员异动而引起费用的减少。

（2）商品和服务支出518.41万元，占本年度商品和服务支出的72.8%。比2018年决算数少102.64万元，因为2018年单位招聘人员的工资在费用(劳务费)内列支，而2019年根据县财政要求进入了工资系统，相关费用支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出7.19万元，占本年度对个人和家庭的补助支出的32.49%。比2018年决算数减少17.21万元，因为转播台高山补助标准的调减导致费用的减少。

（4）资本性支出167.73万元，占本年度资本性支出的100%。比2018年决算数多67.42万元，主要是设备更新投入的增加，导致相关费用的增加。

2、财政拨款支出决算情况说明

县广播电视台2019年财政拨款支出决算数1501.79万元，为年初预算的156.65%，其中，一般公共服务支出191.3万元，年初无预算；国防支出1万元，年初无预算；教育支出36.5万元，年初无预算；文化旅游体育与传媒支出1134.34万元，占年初预算的149.41%；社会保障和就业支出53.88万元，占年初预算的48.88%；卫生健康支出19.93万元，占年初预算的55.15%；节能环保支出0.5万元，年初预算；农林水支出4.72万元，年初无预算；资源勘探信息等支出2万元，年初无预算；住房保障支出57.62万元，占年初预算108.49%。财政拨款支出决算具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出191.3万元，年初无预算。

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2万元，年初无预算，因工作实际需要，特追加此费用，主要用于弥补对个人和家庭补助的开支。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出7万元，年初无预算，因日常经费不足，特追加此费用，主要用于机关行政运行开支。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）170万元，年初无预算，因县委、县政府大型活动宣传的需要，特此追加，主要用于活动宣传支出。

（4）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）7.3万元，年初无预算，因工作开展的需要，特追加经费，主要用于机关党建事务的支出。

（5）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）5万元，年初无预算，因人员工资福利的调整，特追加经费，主要用于工资福利的发放。

2、国防支出(类)国防动员(款)人民防空（项）支出1万元，年初无预算，因日常经费不足，特追加此费用，主要用于公用经费开支。

3、教育支出（类)广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）36.5万元，年初无预算，因工作调整，追加此费用，主要用于职工教育支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）1134.34万元，比年初预算增加现375.12万元，增加49.41%。

（1）文化和旅游（款）行政运行支出（项）0.07万元，年初无预算，主要用于弥补公用经费的不足。

（2）广播电视（款）行政运行（项）支出449.77万元，主要用于职工的工资福利的发放。比年初预算多149.77万元，增加49.92%。

（3）广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出20万元，主要用于日常运行开支。比年初预算增加5万元，增加33.33%。

（4）广播电视（款）其他广播电视支出（项）587.15万元，主要用于职工的工资福利的发放。比年初预算多192.93万元，增加48.94%。

（5）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）77.35万元，主要用于日常运行。比年初预算多27.35万元，增加54.7%。

5、社会保障和就业支出（类）53.88万元，比年初预算减少56.34万元，减少51.12%。

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）43.88万元，主要用于干部职工的保险缴纳。比年初预算减少56.34，减少56.22%。

（2）就业补助（款）其他就业补助支出（项）10万元，主要用于招聘人员费用开支，与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.93万元，主要用于职工的医疗保险的缴纳。比年初预算减少16.21万元，减少44.85%。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）0.5万元，主要用于单位节约利用能源支出，年初无预算。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）4.72万元，主要用于弥补行政运行经费不足，年初无预算。

9、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2万元，主要用于弥补行政运行经费不足，年初无预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.62万元，主要用于保障职工按规定提取和发放的公积金支出，比年初预算增加4.51万元，增加8.49%。

（三)2019年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1240.8万元，其中：人员经费815.65万元，占基本支出的65.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工作、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费425.15万元，占基本支出的34.26%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出，办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（四）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年年初批复“三公”经费预算25.52万元，其中：公务接待费15.26万元，公务用车购置及运行维护费10.26万元。

2019年度部门“三公”经费决算数为21.33，比年初预算减少4.19万元，差异率为16.42%。主要是坚持厉行节约，减少相应支出。其中:公务用车购置及运行维护费支出5.49万元，占25.74%，比年初预算减少4.77万元，差异率为46.49%；公务接待费支出15.84万元，占74.26%比年初预算增加0.58万元，差异率为3.8%。

2019年度，广播电视台“三公”经费支出较2018年减少3.93万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出的减少4.61万元，主要原因是公务用车严格按规定使用，相关费用的减少。公务接待费较2018年增加0.68万元，主要原因是周边县、市工作相互交流、学习数的增加，导致相关费用的增加。本单位无因公出国（境）人员。

1、公务用车购置及运行维护费支出5.49万元。截止2019年底，广播电视台使用财政拨款的公务用车保有量2辆，当年未新购车辆。车辆运行支出主要用于新闻记者采访、

市内因公出行以及开展日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

2、公务接待费支出15.84万元。指单位按规定开支的各类接待费支出，2019年度，全年安排公务接待390批次，1600人次。

(五)政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（六）2019年度预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理开展情况。

（1）我台2019年结转和结余、年初预算收入、调整预收入数。

从上表可以反映：全年可用预算资金1872.20万元，其中年初预算958.69万元，本年追加资金913.51万元。

追加预算指标主要是2019年工资津贴调增和县委、县政府大型活动的专项经费。

政府性基金预算收入0万元。

（2）2019年预算整体支出的使用范围、方向和内容

从上表来看，我台工资福利支出增加，是因为2019年工资津贴的调增，商品服务支出增加是因为年初经费预算不

足；项目支出增加数是对我台承办的县委、县政府的大型活动的专项补助。

我台无政府性基金预算支出。

2、预算绩效目标。2019年从各股室履职及履职效益情况来看，我台整体效果较好。从经济性来看，能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内，整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了单位的正常运转；从效率来看，对所承担的各项工作能够按质按量的完成，较好完成县委、县政府交办的舆论宣传任务及全县广播电视公共文化服务工作任务。

3、预算绩效自评。